宣城市林业局2024年部门项目-宣城市林业局

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索引号：	11341700003244684B/202501-00005	组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市林业局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣城市林业局2024年部门项目	文号：	无
发布日期：	2025-01-09

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组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市林业局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣城市林业局2024年部门项目
文号：	无
发布日期：	2025-01-09

宣城市林业局2024年部门项目

发布时间：2025-01-09 08:13 来源：宣城市林业局浏览次数：字体：[大中小]

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1.森林防火项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。

通过保障55个野外视频监控点正常运作，对林区进行全天候监测，及时识别火情。通过组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力，提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。确保年森林火灾受害率不超过0.4‰，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。

（2）立项依据。

《宣城市森林草原防灭火目标管理责任书》

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

经费主要用于支付野外视频监控系统项目2025年度服务费、森林防火演练、培训、宣传、业务技能竞赛，以及对违法违规野外用火举报开展奖励。具体为：

1、支付野外视频监控系统项目2025年度服务费，保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。

2、组织开展1次全市防火演练、1次森林防灭火培训、重要时间节点森林防火宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力，提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。

3、对违法违规野外用火举报开展奖励。

（5）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算110万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（2024 年度）
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称			森林防火
主管部门及代码					实施单位		市林业局
项目属性					项目期		1年
项目资金			中期资金额：		年度资金总额：		110
（万元）			其中：财政拨款		其中：财政拨款		110
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标


	目标1：支付野外视频监控系统项目服务费，保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在0.4‰以内，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。
	目标2：组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。目标3：积极争取资金，实施森林火灾高风险区综合治理项目。				目标1：支付野外视频监控系统项目2025年服务费，保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在0.4‰以内，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。
					目标2：组织开展防火演练、培训、宣传、技能竞赛，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰	数量指标	对林区进行全天候监测，监测森林火情，进行火情识别，及时火点定位并上传报警		55套热成像双光谱摄像机野外视频监控点运行良好。
						举办一期全市森林防火演练		1次
						举办一期全市森林防灭火培训		1次
						举办全市林业系统防灭火业务技能竞赛		1次
						市区大屏幕广告投放点		≥2处
						开展森林防火集中宣传		≥1次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰	质量指标	森林火灾受害率		≤0.4‰
		时效指标	按时完成年度演练、培训、年度视频监控系统项目服务费支付等	按年度完成	时效指标	按时支付本年度视频监控系统项目服务费		本服务年度结束后15工作日内
						对违法违规野外用火举报开展奖励		符合规定的及时兑现奖励
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率		100%

	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4‰	经济效益指标	年度森林火灾受害率		≤0.4‰


		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0	社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数		0
		生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	污染低	生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性		污染低
			森林资源得到保护	提升		森林资源得到保护		提升

		可持续影响指标	防灭火能力提升	明显	可持续影响指标	防灭火能力提升		明显

	满意度指标	服务对象	使用单位满意度	85%	服务对象	使用单位满意度评分		85%
		满意度指标	群众森林防灭火安全意识	提升	满意度指标	群众森林防灭火安全意识		提升

2、林业有害生物防治项目及绩效目标情况

（1）项目概述。

通过开展松毛虫等常规林业有害生物监测预警和松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物普查工作，及时掌握全市林业有害生物的发生情况，积极组织开展常规林业有害生物及松材线虫病等重大林业有害生物防治，保护我市的森林生态安全。

（2）立项依据。

根据省重大林业有害生物防治指挥部办公室分解下达的2024年度重大林业有害生物防治任务，为做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作。要求将我市重大林业有害生物防治经费纳入2024年专项资金预算。

（3）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

经过测算，2024年我局需要专项资金70万元。经费主要用于会议、林业有害生物防治宣传、林业有害生物监测预警及无公害防治等工作。具体为：

1、召开林业有害生物防控工作会议1次，开展林业有害生物防治集中宣传1次。

2、林检中心在编人员差旅费。

3、组织开展林业有害生物监测预警及无公害防治等工作。

（5）年度预算安排。

2024年部门预算编制项目专项经费预算70万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024年度）
填报单位位：盖章				单位：万元
项目名称			林业有害生物防治项目
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		林检中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金			中期资金总额：	210	年度资金总额：		70
（万元）			其中：财政拨款	210	其中：财政拨款		70
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标


	实现对林业有害生物的及时监测、及时防治，有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度，将林业有害生物成灾率控制在10‰以内。				实现对林业有害生物的及时监测、及时防治，有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度，将2024年林业有害生物成灾率控制在10‰以内。
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标
指标	产出指标	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议（次）	3	数量指标	召开林业有害生物防控工作会（次）	1
			开展林业有害生物防治集中宣传（次)	3		开展林业有害生物防治集中宣传（次)	1

		质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤10	质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤10


		时效指标	当期任务完成率（％）	100	时效指标	当期任务完成率（％）	100


		成本指标	成本控制率（％）	≥95	成本指标	成本控制率（％）	≥95
	效益指标
		经济效益指标	带动就业（人）	900	经济效益指标	带动就业（人）	300


		社会效益指标	林木资源因灾损失	减少	社会效益指标	林木资源因灾损失	减少
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（％）	≥90	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（％）	≥90
			森林生态系统生态效益发挥	明显		森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	明显

	满意度指标	服务对象	项目区群众满意度（％）	≥90	服务对象	项目区群众满意度（％）	≥90
		满意度指标			满意度指标

3.森林资源监测和管理项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。本项目实施是为加强对全市森林资源的监测和管理，努力增加森林面积和森林蓄积量，提高森林质量，增强森林生态效益，保障如期实现林业发展目标。

（2）立项依据。省、市两级林业主管部门年度工作要点。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。主要用于森林资源监测、调查核实、监督管理、公益林和天然林管护、林地林木保护、征占用林地项目可行性报告评审、森林草原湿地监测调查、森林督查、森林资源保护工作第三方服务、差旅费、会议培训等支出。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算50万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称			森林资源监测和管理
主管部门及代码					实施单位		市、县（市、区）相关林业单位
项目属性					项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	目标1：森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高，林地总面积达到73万公顷，林木总蓄积量稳定在0.36亿立方米。目标2：公益林和天然林面积保持稳定。				目标1：森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高，林地总面积达到73万公顷，林木总蓄积量稳定在0.32亿立方米。目标2：公益林和天然林面积保持稳定，森林督查图斑核实准确率提高到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	天然林管护面积（万亩）	137	数量指标	天然林管护面积（万亩）		137
			公益林管护面积（万亩）	290		公益林管护面积（万亩）		290
			林木总蓄积量（亿立方米）	0.36		林木总蓄积量（亿立方米）		0.32
			林地总面积（万公顷）	73		林地总面积（万公顷）		73
			使用林地可行性报告评审次数	60		使用林地可行性报告评审次数		20
		质量指标	全市森林覆盖率	》59.46％	质量指标	全市森林覆盖率		》59.46％
			森林资源调查和监测项目验收通过率	90%		森林资源调查和监测项目验收通过率		90%
			森林督查图斑验收合格率	90%		森林督查图斑验收合格率		90%
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务	时效指标	管护任务时效		按时完成年度内管护任务
		成本指标	使用林地可行性报告评审费（万元）	≤15	成本指标	使用林地可行性报告评审费（万元）		≤5
			森林资源保护工作第三方服务（万元）	≤90		森林资源保护工作第三方服务（万元）		≤30
		……			……
	效益指标	经济效益指标	助力全市重点工程建设项目建设	明显	经济效益指标	助力全市重点工程建设项目建设		明显
		社会效益指标	进一步带动当地就业	明显	社会效益指标	进一步带动当地就业		明显
		生态效益指标	助力生态文明建设	明显	生态效益指标	助力生态文明建设		明显
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）		是
			公益林保障经济可持续发展（是否）	是		公益林保障经济可持续发展（是否）		是
			林地管理保障经济可持续发展（是否）	是		林地管理保障经济可持续发展（是否）		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林、公益林资源管护员满意度	》90%	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度		》90%
			群众满意度	》85%		群众满意度		》85%

4.森林培育项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。

森林培育是通过造林、森林抚育、退化林修复等提高森林质量的重要手段。

（2）立项依据。

《关于全面做好长江淮河江淮运河新安江生态廊道建设工程实施工作的通知》，涉及我市森林培育工作任务。

（3）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

涉及我市人工造林、封山育林、退化林修复等森林培育类造林地调查、森林抚育落实情况检查、国土绿化验收等有关工作。以及林业种苗建设工作。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算100万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称			森林培育
主管部门及代码			宣城市林业局039001		实施单位		生态保护修复科
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		100
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
总体目标	落实各年度生态保护修复营造林及相关工作。				完成省级下达的各项营造林工作任务；推动省级示范国有林场建设；完成林业“双打”工作，积极组织参加中国合肥苗木交易大会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级营造林任务完成率	100%	数量指标	省级营造林任务完成率	100%
			省级国土绿化工作任务完成率	100%		省级国土绿化工作任务完成率	100%
			推动省级示范国有林场建设	1个		推动省级示范国有林场建设	1个
		质量指标	年度营造林任务合格率	100%	质量指标	年度营造林任务合格率	100%
			省级国土绿化工作任务	100%		省级国土绿化工作任务	100%
			省级示范国有林场建设得分	90		省级示范国有林场建设得分	90
		时效指标	年度营造林任务	及时（10月底前）	时效指标	年度营造林任务	及时（10月底前）
			省级国土绿化工作任务	5月底前		省级国土绿化工作任务	5月底前
			省级示范国有林场建设	12月底前		省级示范国有林场建设	12月底前
		成本指标	年度营造林任务		成本指标	年度营造林任务
			省级国土绿化工作任务			省级国土绿化工作任务
			现代国有林场建设			现代国有林场建设
	效益指标	经济效益指标	年度营造林投资完成率	100%	经济效益指标	年度营造林投资完成率	100%
			国土绿化投资完成率	100%		国土绿化投资完成率	100%
			省级示范国有林场建设投资完成率	100%		省级示范国有林场建设投资完成率	100%
		社会效益指标	营造林合格率	80%	社会效益指标	营造林合格率	80%
			国土绿化合格率	90%		国土绿化合格率	90%
			省级示范国有林场建设好评率	100%		省级示范国有林场建设好评率	100%
		生态效益指标	营造林地块实施绿化百分比	100%	生态效益指标	营造林地块实施绿化百分比	100%
			国土绿化实施绿化百分比	100%		国土绿化实施绿化百分比	100%
			国有林场环境改善率	90%		国有林场环境改善率	90%
		可持续影响指标	森林质量稳定化百分比	100%	可持续影响指标	森林质量稳定化百分比	100%
			国土绿化稳定发挥绿化作用百分比	85%		国土绿化持续推动乡村环境改善率	85%
			国有林场环境持续改善	是		国有林场环境持续改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造林满意率	90%	服务对象满意度指标	营造林满意率	90%
			国土绿化满意率	90%		国土绿化满意率	90%
			省级示范国有林场建设满意率	90%		省级示范国有林场建设满意率	90%

5.古树名木保护项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。

我市古树名木作为自然历史财富，客观记录和生动反映了自然变迁和社会发展，有着极高的科学研究价值和丰富的历史文化内涵。根据《安徽省古树名木保护条例》属地保护之规定，专项资金将有效改善地方古树名木资源保护投入不足的问题，强化这一稀缺资源的保护（主要描述项目实施的目标、意义，项目建设的内容等）

（2）立项依据。

《安徽省古树名木保护条例》第四条：县级以上人民政府应当按照古树名木保护级别，分别安排经费，专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

（3）起止时间。2023年1月1日至2024年4月30日。

（4）项目内容。

按规定专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

（5）年度预算安排。

2021年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

（6）绩效目标和指标（下表）

6.国家重点野生动植物保护管理项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。我市生物资源丰富，现有国家一级保护野生动物扬子鳄、黑麂、金钱豹、云豹、梅花鹿、白颈长尾雉、穿山甲等7种，国家二级保护野生动物有猕猴、短尾猴、金猫等37种；国家一级保护植物银杏、银缕梅、红豆杉、南方红豆杉、天目铁木、水杉等6种，国家二级保护植物喜树、香果树、杜仲等24种。近年来，我市野生动植物资源状况发生了很大变化，为进一步推进生物多样性保护，开展国家重点野生动植物保护管理、监测以及野生动物致害补偿等工作十分必要。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《安徽省实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》等法律法规，《国家重点保护野生动物名录》、《中国国家重点保护野生植物名录》附录规定。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

开展全市国家重点野生动植物保护管理监测以及野生动物致害补偿工作，需要资金20万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

7.加强全市湿地资源保护管理项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。根据第三次全国国土调查及 2021年度国土变更调查结果显示我市沼泽、内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面（不含养殖水面，下同）、沟渠等湿地总面积达9.9万公顷，较2012年第二次全省湿地资源调查总面积增加4.64万公顷。目前《中华人民共和国湿地保护法》已正式实施，为湿地保护工作提供了法律保障，我市将依据本级国土空间规划和上一级湿地保护规划编制本级湿地保护规划，开展湿地生态修复，对湿地公园、省重要湿地等各级湿地实施遥感监测，加强全市9.9万公顷湿地资源保护。同时，省林业局要求开展森林、湿地生态系统外来入侵物种普查工作，因此需要有一定的资金保障相关工作的开展。

（2）立项依据。《中华人民共和国湿地保护法》、《关于印发安徽省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案的通知》、《关于印发宣城市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案的通知》。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

开展全市湿地资源保护管理工作，对湿地公园、省重要湿地等各级湿地实施信息化保护管理，强化全市9.9万公顷湿地资源保护，编制全市湿地保护规划等，需要资金150万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算150万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

8.加强34个自然保护地监管，持续推进整合优化项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。2023年我局编制了全市自然保护地整合优化方案，自然保护地由34个整合为25个。目前，全市自然保护地整合优化方案已报送省级林业主管部门待审批，谋划开展整合优化后自然保护地内科学考察工作。同时，为进一步做好自然保护地规范化管理工作，推进突出生态环境问题整改销号，提升我市自然保护地管理质量，对自然保护地实施遥感监测，推进整合优化等项目必不可少。

（2）立项依据。《中华人民共和国自然保护区条例》《风景名胜区条例》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《关于印发＜宣城市自然保护地规范管理十条规定（试行）＞的通知》《关于切实做好自然保护地网格化巡护工作的通知》

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

持续推进全市自然保护地整合优化、谋划开展整合优化后自然保护地内生态资源科学考察等工作，加强自然保护地监管，提升自然保护地管理质量，需要资金40万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算40万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称			自然资源保护管理
主管部门及代码					实施单位		宣城市林业局
项目属性			延续项目		项目期		2024年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		220
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……				目标1：加强全市国家重点野生动植物保护管理与监测。目标2：落实全市湿地资源保护管理各项措施，编制完成全市湿地保护规划，确保全市9.9万公顷湿地资源保有量不减少。目标3：加强34个各级各类自然保护地监管，开展整合优化、遥感监测等工作，提升自然保护地管理质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	加强国家重点野生动植物保护管理与监测，保护率达到		95%
			指标2：			加强湿地资源保护管理，湿地资源保有量不低于（公顷）		99000
			……			自然保护地整合优化数量不少于（个）		34
		质量指标	指标1：		质量指标	全市国家重点保护野生动植物监管、疫源疫病监测、救助率。		≥95%
			指标2：			湿地资源面积保有率。		≥90%
			……			自然保护地整合优化率。		100%
					时效指标	推进自然保护地整合优化及遥感监测时间		2024年12月
						完成全市湿地保护规划编制时间以及实施湿地资源遥感监测时间		2024年12月
						开展全市国家重点保护野生动植物保护管理监测时间		2024年12月
		成本指标	指标1：		成本指标
			指标2：
			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	国家重点野生动植物保护工作是否有助于我市自然资源可持续利用。		是
			指标2：			湿地资源保有率是否不降低。		是
			……			自然保护地生态资源管理是否得到加强。		是
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	国家重点野生动植物是否得到有效保护		是
			指标2：			湿地资源保有量是否不降低		是
			……			自然保护地整合优化工作是否持续推进		是
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	野生动植物保护率是否明显		明显
			指标2：			全市湿地资源生态环境质量是否明显提升		明显
			……			自然保护地范围内生态环境质量是否明显提升		明显
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	国家重点野生动植物种群可持续发展		是
			指标2：			全市湿地资源总量以及生态环境得到持续保护管理		是
			……			全市自然保护地得到可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众对国家重点野生动植物保护满意度		≥90%
			指标2：			群众对湿地保护情况满意度		≥90%
			……			社区居民对自然保护地保护满意度		≥90%

9.推进自然保护地体系建设项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。持续推进我市自然保护地体系建设，加大自然保护地监管力度，编制全市湿地保护规划，落实全市9.9万公顷湿地面积总量管控目标，建设自然保护地、湿地资源“天空地”一体化监测网络体系。

（2）立项依据。《中华人民共和国湿地保护法》《关于印发＜宣城市自然保护地规范管理十条规定（试行）＞的通知》《关于切实做好自然保护地网格化巡护工作的通知》《关于加强林业资源保护工作的令》。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。编制全市湿地保护规划，建设自然保护地、湿地资源“天空地”一体化监测网络体系，需要资金148万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算148万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：盖章			单位：万元
项目名称			推进自然保护地体系建设项目
主管部门及代码					实施单位		宣城市林业局
项目属性			延续项目		项目期		2024年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		148
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……				目标1：编制全市湿地保护规划。目标2：建设自然保护地、湿地资源“天空地”一体化监测网络体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	全市湿地资源面积总量		99000
			指标2：			建设自然保护地、湿地资源“天空地”一体化监测网络体系		1
			……
		质量指标	指标1：		质量指标	实施自然保护地、湿地资源“天空地”一体化监测比例		≥95%
			指标2：			湿地资源面积保有率。		≥90%
			……
					时效指标	编制全市湿地保护规划时间		2024年12月
						实施自然保护地、湿地资源“天空地”一体化监测时间		2024年12月
		成本指标	指标1：		成本指标
			指标2：
			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	全市湿地资源面积总量是否不降低。		是
			指标2：			自然保护地、湿地资源监管是否得到加强。		是
			……
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	全市湿地资源保有量是否不降低		是
			指标2：			自然保护地、湿地资源普惠公众能力是否得到加强。		是
			……					是
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	湿地资源生态效益是否明显提升		明显
			指标2：			自然保护地范围生态效益是否明显提升		明显
			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	全市湿地资源总量是否持续不降低		是
			指标2：			全市自然保护地得到可持续发展		是
			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众对湿地保护情况满意度		≥90%
			指标2：			社区居民对自然保护地保护满意度		≥90%
			……
		……			……

10.全国林业改革发展综合试点市项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。2021年5月，宣城市被国家林草局确定为全国6个、安徽唯一一个全国林业改革发展综合试点市，我市在林业金融服务、活化林地经营权、林地适度规模经营、森林康养等方面进行探索，争取形成一批可复制推广的经验做法，把宣城市打造成林业综合改革发展的先行先试样板。

（2）立项依据。

1.《国家林业和草原局办公室关于同意将晋城市等5市确定为全国林业改革发展综合试点市的函》（办函改字〔2021〕36号）。

2.中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室印发《宣城全国林业改革发展综合试点市实施方案》的通知（宣办发〔2021〕22号）

3.中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室印发《关于深化新一轮林长制改革的实施方案》的通知（宣办发〔2021〕19号）

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。

1.推动林业产业高质量发展。一是大力发展竹产业，建设竹林高效经营示范基地，完善竹林道路等基础设施建设，提升竹林培育水平，推进竹产业科技创新，打造竹加工产业集群，到2025年全市竹产业总产值225亿元。二是做大做强森林康养产业。加快推动森林康养产业发展，推进森林康养基地建设、加强森林康养基础公共服务设施建设、培育森林康养产业新业态。每年需产业发展资金200万元。

2.提升重点生态功能区森林防火和基础设施建设。26个市级林长联系26个重点生态功能区（省级以上自然保护地和国家森林公园），给予每个重点生态功能区10万元资金用于支持建设森林防火和基础设施，每年需资金260万元。

3.落实深化新一轮林长制改革工作任务。全面开展平安森林、健康森林、碳汇森林、金银森林和活力森林五大行动，2024年完成“绿满江淮”行动营造林50万亩，开展“宣城市十佳古树名木”评选活动；提升防扑火物资装备水平，全市森林火灾受害率控制在0.4‰以内；编制全市湿地保护规划；推进国有林场与周边乡镇一体化建设；根据各县市区完成情况形成林长制市级考核结果，给予相应的考核奖励，提高各县市区的积极性。每年需资金340万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费预算800万元。

（6）绩效目标和指标（见附表）。

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：盖章						单位：万元
项目名称			全国林业改革发展综合试点市建设
主管部门及代码					实施单位		宣城市林业局
项目属性					项目期		2024-2025
项目资金（万元）			中期资金总额：	1600	年度资金总额：		800
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2025年）				年度目标
	目标1：森林蓄积量超过3600万立方米目标2：林业总产值达到900亿元目标3：打造竹林高效经营示范基地6处目标4：抚育竹林面积3000亩目标5：打造竹加工小微园区2处目标6：建成市级森林康养基地10个目标7：森林火灾受害率控制在0.4‰以内，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故目标8：建设和提升26个重点生态功能区森林防火和基础设施目标9：防扑火物资装备水平提升目标10：完成“绿美江淮”行动目标11：完成全市湿地保护规划编制				目标1：打造竹林高效经营示范基地3处目标2：抚育竹林面积1500亩目标3：打造竹加工小微园区1处目标4：建成森林康养基地5个目标5：建设和提升26个重点生态功能区森林防火和基础设施目标6：森林火灾受害率控制在0.4‰以内目标7：购置一批防扑火物资，森林消防水泵、防火服、油锯、割灌机等。目标8：完成“绿满江淮”行动营造林50万亩目标9：完成林业碳汇“一规划两方案”编制目标10：完成国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案编制目标11：完成“宣城市十佳古树名木”画册编印目标12：编制全市湿地保护规划
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	森林蓄积量(万立方米）	≥3600		竹林示范基地（个）		3
			林业总产值（亿元）	≥900		抚育竹林面积（亩）		1500
			竹林示范基地（个）	6		竹加工小微园区（个）		1
			抚育竹林面积（亩）	3000		市级森林康养基地（个）		5
			竹加工小微园区（个）	2		重点生态功能区森林防火和基础设施（个）		26
			市级森林康养基地（个）	10		“绿满江淮”行动营造林（万亩）		50
			重点生态功能区森林防火和基础设施（个）	26		林业碳汇“一规划两方案”（个）		1
			“绿满江淮”行动营造林（万亩）	100		国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案（个）		1
			林业碳汇“一规划两方案”（个）	1		“宣城市十佳古树名木”画册编印（本）		1000
			国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案（个）	1		森林防扑火物资采购（批）		1
			“宣城市十佳古树名木”画册（本）	1000		编制全市湿地保护规划（个）		1
			森林防扑火物资采购（批）	1
			编制全市湿地保护规划（个）	1
		质量指标	竹林示范基地合格率	≥90%	质量指标	竹林示范基地合格率		≥90%
			竹林抚育合格率	≥90%		竹林抚育合格率		≥90%
			竹加工小微园区合格率	≥90%		竹加工小微园区合格率		≥90%
			市级森林康养基地合格率	≥90%		市级森林康养基地合格率		≥90%
			重点生态功能区森林防火和基础设施建设合格率	≥90%		重点生态功能区森林防火和基础设施建设合格率		≥90%
			森林火灾受害率	≤0.4‰		森林火灾受害率		≤0.4‰
			“绿满江淮”行动营造林合格率	≥90%		“绿满江淮”行动营造林合格率		≥90%
			林业碳汇“一规划两方案”	评审通过		林业碳汇“一规划两方案”（个）		1
			国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案编制	评审通过		国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案（个）		1
			“宣城市十佳古树名木”画册	达标		“宣城市十佳古树名木”画册		达标
			湿地资源面积保有率	≥90%		湿地资源面积保有率		≥90%
		时效指标	当期竹林示范基地完成率	12月底前	时效指标	当期竹林示范基地完成时间		12月底前
			当期竹林抚育完成率	12月底前		当期竹林抚育完成时间		12月底前
			当期竹加工小微园区完成率	12月底前		当期竹加工小微园区完成时间		12月底前
			当期市级森林康养基地完成率	12月底前		当期市级森林康养基地完成时间		12月底前
			当期重点生态功能区森林防火和基础设施建设建设完成率	12月底前		当期重点生态功能区森林防火和基础设施建设建设完成时间		12月底前
			“绿满江淮”行动营造林	12月底前		“绿满江淮”行动营造林		12月底前
			林业碳汇“一规划两方案”	5月底前		林业碳汇“一规划两方案”		5月底前
			国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案	1月底前		国土绿化试点示范项目可行性研究和实施方案编制		1月底前
			“宣城市十佳古树名木”画册	6月底前		“宣城市十佳古树名木”画册时间		6月底前
			编制全市湿地保护规划	12月底前		编制全市湿地保护规划		12月底前
	效益指标	经济效益指标	林业总产值平均增长率	≥5%	经济效益指标	林业总产值增长率		≥5%
		社会效益指标	农民涉林纯收入占可支配收入	≥30%	社会效益指标	农民涉林纯收入占可支配收入		≥25%
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥		明显
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统改善可持续影响	明显	可持续影响指标	森林、湿地生态系统改善可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

11.“基建支出”项目及绩效目标情况

（1）项目概述。本项目重点完成项目区林火监测监控系统建设、生物防火林带建设、防火基础设施建设和专业扑火队装备能力建设4个部分的内容，具体建设内容为新建林火监测监控系统60套，生物防火林带50公里（新建45.3公里、改建4.7公里），新建消防水池60个、移动消防水箱166个，购置运兵车6辆、消防水车4辆、扑火服（含鞋、头盔）590套、水泵47台、油锯50台、割灌机50台、风力灭火机30台、无人机12台。

（2）立项依据。《国家发展改革委应急部国家林草局关于下达生态保护和修复支撑体系专项2023年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕613号）；《关于安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（林规函〔2023〕291号）。

（3）实施主体。宣城市林业局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。市林业局建设任务：扑火服（含鞋、头盔）60套、水泵10台、油锯10台、割灌机10台、风力灭火机5台。宣州区建设任务：林火监测监控系统9套、生物防火林带8公里、水池10个、消防水箱25个、消防车1辆、运兵车1辆、扑火服（含鞋、头盔）170套、水泵5台、油锯7台、割灌机7台、无人机2台。郎溪县建设任务：监测监控系统3套、水池5个、消防水箱11个、消防车1辆、运兵车1辆、扑火服（含鞋、头盔）60套、水泵2台、油锯4台、割灌机5台、风力灭火机5台、无人机1台。广德市建设任务：监控系统10套、防火林带10公里、消防水池10个、移动消防水箱30个、消防车1辆、运兵车1辆、扑火服（含鞋、头盔）50套、水泵9台、油锯8台、割灌机5台、无人机2台。宁国市建设任务：林火监测监控系统10套、防火林带10公里、消防水池8个、水箱30个、运兵车1辆、扑火服（含鞋、头盔）75套、水泵10台、油锯7台、割灌机5台、风力灭火机5台、无人机2台。泾县建设任务：林火监测监控系统10套、防火林带10公里、消防水池10个、移动消防水箱30个、消防车1辆、运兵车1辆、扑火服（含鞋、头盔）75套、水泵4台、油锯7台、割灌机8台、风力灭火机5台、无人机1台。绩溪县建设任务：林火监测监控系统8套、生物防火林带6公里、消防水池9个、移动消防水箱20个、扑火服（含鞋、头盔）50套、水泵3台、油锯3台、割灌机4台、风力灭火机5台、无人机2台。旌德县建设任务：林火监测监控系统10套、生物防火林带6公里、消防水池8个、移动消防水箱20个、运兵车1辆、扑火服（含鞋、头盔）50套、水泵4台、油锯4台、割灌机6台、风力灭火机5台、无人机2台。

（6）年度预算安排。1000.0万元。

（7）绩效目标（见附表）。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		基建支出
主管部门及代码	[039]宣城市林业局		实施单位	宣城市林业局
项目来源	本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额		1000
	其中：财政拨款		0
	上年结转		1000
	其他资金		0
年度目标	提高森林火灾防控能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设防火监测系统	60 套
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰
		实效指标	防火系统建设完成时间	2024 年 12 月 31 号
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	重大、特备重大森林火灾发生数	0 次
		生态效益指标	森林资源得到保护	得到有效保护
		可持续影响指标	防灭火能力提升	得到长期提升
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%